Nova EFD-Reinf X DCTFWeb

1 - O que é DCTFWeb
- roteiro para envio da DCTFWeb
- fluxo de informações

2 - Quem está obrigado a declarar
- dispensa de apresentação

3 - Tributos declarados na DCTFWeb


4 - Como apresentar a declaração
- forma de apresentar
- prazo para apresentar
- ausência de informações a serem prestadas

5 - Penalidades
- multa por atraso na entrega da declaração
- multa por incorreções ou omissões
- multa mínima

6 - Acesso ao sistema
- tipos de acesso
- certificado digital
- código de acesso

7 - Tela inicial
- visão do procurador
- serviços da declaração

8 - Classificações da DCTFWeb (categoria, situação e tipo)
- categorias de DCTFWeb
- situações da DCTFWeb
- tipos de DCTFWeb

9 - Tabela de vinculação dos débitos e créditos


10 - Edição de uma DCTFWeb
- resumo da situação

11 - Dados cadastrais
- dados do contribuinte

12 - Créditos vinculáveis
- salário-família
- salário-maternidade
- retenção Lei 9.711/98
- obrigações do prestador
- pagamento
- importar da RFB documento de arrecadação
- desvincular e vincular

13 - Relatórios
- relatório de créditos por documento
- relatório resumo de débitos
- relatório resumo de créditos
- relatório de débitos
- relatório de créditos
- documentos disponíveis após transmissão da DCTFWeb

14 - Transmissão da DCTFWeb
- transmissão a partir da tela inicial
- transmissão a partir da tela de edição

15 - Recibo de entrega
- acesso pela tela inicial
- acesso pelo menu relatórios

16 - Emitir documento de arrecadação (DARF/DAE)
- data de vencimento
- pagamento em atraso
- pagamento mínimo
- emissão de documento de arrecadação a partir da tela inicial
- documento de arrecadação individual ou em lote
- emissão de DARF a partir da tela de edição ou visualização
- editar DARF

17 - DCTFWeb retificadora
- retificação originada no eSocial e na EFD-Reinf
- retificação originada no sistema DCTFWeb

18 - DCTFWeb sem movimento


19 - DCTFWeb 13º salário (anual)


20 - DCTFWeb de exclusão


21 - Análise de DCTFWeb enviada (caso real)


22 - Retificação da DCTFWeb enviada (caso real)


23 - EFD-Reinf
- o que é a EFD-Reinf nova
- EFD-Reinf no SPED
- EFD-Reinf x DCTFWeb
- novos eventos periódicos e não periódicos - Série R-4000
- EFD-Reinf sem movimento
- Registros
• R 1000 Informações do contribuinte
• R 1050 Tabela de pessoas ligadas
• R 1070 Tabela de processos administrativos/judiciais
• R 2010 Retenção de contribuição previdenciária serviços tomados
• R 2020 Retenção de contribuição previdenciária serviços prestados
• R 2030 Recursos recebidos por associação desportiva
• R 2040 Recursos repassados para associação desportiva
• R 2050 Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria
• R 2055 Aquisição de produção rural
• R 2060 Contribuição previdenciária sobre a receita bruta CPRB
• R 2098 Reabertura dos eventos periódicos
• R 2099 Fechamento dos eventos periódicos
• R-4010 - Pagamento/Crédito a Beneficiário Pessoa Física
• R-4020 - Pagamento/Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica
• R-4040 - Pagamento/Crédito a Beneficiários não identificados
• R-4080 - Retenção no Recebimento
• R-4099 - Reabertura/Fechamento dos Eventos Periódicos Série 4000
• R-9000 - Exclusão de eventos
• R-9001 - Bases e tributos - contribuição previdenciária
• R-9005 - Bases e tributos - Retenção na fonte
• R-9011 - Consolidação de bases e tributos - contribuição previdenciária
• R-9015 - Consolidação das retenções na fonte